九江市残疾人联合会

为深入贯彻落实《中共九江市委 九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）文件精神，九江市残疾人联合会（以下简称“我会”）按照九江市财政局《关于开展2024年度绩效自评及部门评价工作的通知》（九财绩〔2025〕1号）文件要求，认真组织开展了2024年度部门绩效自评工作。现将我会2024年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1．主要职责职能

九江市残疾人联合会是国家法律确认、九江市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全市各类残疾人的统一组织，是党和政府密切联系残疾人的桥梁纽带。

根据残联章程规定，残联具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

2．组织架构、人员基本情况说明

本单位为行政类事业单位（2024年连续上报），年末独立核算机构数2个，包含独立编制机构数2个。年末编制内人员42人，其中：参照公务员管理的事业编制人数19人，事业管理人和技术人员13人，机关和事业工人10人。年末其他人员（长期聘用人员）4人。

3．资产基本情况说明

2024年年末账面反映资产总额286.74万元，负债总额241.05万元，净资产45.69万元；2024年年末固定资产净值22.99万元，在建工程50.74万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1. 通过开展农村种养殖扶持及就业孵化基地建设，帮助残疾人就业增收。

2. 通过开展辅助性就业机构建设，实现残疾人日间照料服务，提高智力、精神、重度肢体和视力残疾人社会适应能力，帮助他们更好的融入社会。

3.通过开展劳动技能教育和培训，帮助残疾人获得一技之长，增强自信。

4.通过开展残疾人助学项目，加强残疾儿童学前教育、义务教育、高等教育救助，使更多残疾人获得受教育机会。

5.为0-7岁听力、肢体智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。

6.通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

7.通过扶持奖励残疾儿童康复机构：提升残疾儿童康复机构服务能力及康复水平。

8.扶持电视台手语栏目和电台残疾人专题节目，做好残疾人自强不息、创业创新典型宣传工作。

9.做好动态更新及残疾人精神、智力鉴定工作，做好数据监控。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1．认真推进部门预算绩效管理工作，确保各项工作稳步有效实施。

（1）我会有专门人员从事预算绩效管理工作，完成市财政局布置的预算绩效管理日常工作的报送，为全面推进预算绩效管理工作奠定了一定的基础。

（2）强化预算绩效目标管理。根据发展规划、部门职能等科学、合理测算资金需求，编制预算绩效计划，报送绩效目标，认真执行市财政批复的各项绩效目标。

（3）稳步开展绩效自评工作。在建立部门预算整体支出绩效指标体系和符合项目特点的分项绩效指标体系基础上，围绕年初设定的绩效目标，对照年度绩效目标完成情况，开展绩效自评工作。

（4）积极推进绩效运行监控管理。定期采集绩效运行信息，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。通过跟踪监控绩效运行，加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制。

（5）探索建立绩效自评结果反馈和应用机制。积极探索建立绩效自评结果反馈和应用机制。对绩效自评发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项财政支出。

2．绩效自评目的、对象和范围

（1）绩效自评目的：加强和改进新形势下我会的各项工作，进一步厘清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，对部门整体支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，提升资金管理水平和部门整体工作质量。

（2）绩效自评对象：九江市残疾人联合会。

（3）绩效自评范围：2024年1月1日至2024年12月31日部门整体支出资金的使用与管理状况。

3．绩效自评原则与评价方法

（1）绩效自评原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

（2）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分根据资金权重汇总形成。

4．评价标准

计划标准、行业标准、历史标准、财政部门和我会认可的其他标准。

5．评价依据

（1）《中共九江市委 九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）

（2）《九江市市级预算绩效目标管理办法》（九财绩〔2020〕9号）《九江市市级绩效评价管理办法》（九财绩〔2020〕11号）。

（3）九江市财政局《关于开展2024年绩效自评及部门评价工作的通知》（九财绩〔2025〕1号）。

6．绩效自评实施过程

（1）积极组织开展2024年度项目支出绩效自评工作

按照要求，我会对2024年度5个预算项目进行了绩效自评，自评资金总量占比达到了100%，其中自评等级达到“优”的项目1个，“中”3个，“差”1个。

（2）绩效自评指标体系及工作方案的设计

依照九财绩〔2025〕1号文要求，根据财政年初批复的整体支出绩效目标，分配各项评价指标的权重，形成了部门的整体支出绩效自评指标体系和绩效自评方案。

整体支出绩效目标指标体系分为三级，一级指标为预算执行率指标（10分）、产出指标（40分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）。在一级指标下，结合各项目实际情况分别设置二级指标和三级指标。具体设置详见附件《部门整体支出绩效自评表》。

在确定《部门整体支出绩效自评表》后，按照绩效自评指标体系做好绩效自评，收集自评信息。

（3）分析评价并形成报告

根据绩效自评原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对照《部门整体支出绩效自评表》进行自评，并在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。

（五）当年部门预算及执行情况。

2024年度整体支出全年预算数2,283.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,265.21万元，政府性基金预算财政拨款收入18万元；2024年全年执行数1,977.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,959.11万元，政府性基金预算财政拨款收入18万元；其他收入0.71万元（上年实有资金余额），预算执行率86.59%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）年度总体目标完成情况

1.推动残疾人自助互助康复服务基地建设。已经建立5个自助互助康复服务基地，投入专项资金50万元，有效帮助残疾人树立信心，重建独立生活能力。

2.开展劳动技能教育和培训，对42户盲人按摩机构进行创业就业扶持，共安排77名盲障人员就业。举办了两期盲人按摩机构从业人员技能提升班，共培训87名盲人按摩师，有效提升了盲人按摩从业水平。

3.高度重视残疾人教育工作，全市有接受义务教育能力的适龄残疾儿童少年3643人，全市残疾儿童少年义务教育安置率100%。开展“慈善助学成就梦想”社会助学项目，对全市132名困难残疾人和残疾家庭高校新生给予补助。

4.通过与国内、省、市医疗专家团队合作，面向社会募集善款，为有需求并符合条件的残疾人开展矫形手术和耳蜗植入，同时为手术人员购置额外的手术意外险，消除后顾之忧。现已筛查人员近1200人次，筛查出符合手术人员700人，已实施手术36例，效果良好。

5.对九江市“残疾人辅助器具服务平台”进行了整改和提升，开展“辅具共享进社区”试点工作，目前，共建立共享点90个，投入辅助器具730件套。

6.持续加大对民办非营利性残疾儿童康复服务定点机构的扶持力度，切实提升残疾儿童康复服务机构的训练和服务水平，2024年扶持机构6家。全市精准康复服务率稳定在95%以上。

7.与九江电视台合作升级了“德化九江”手语节目；与九江交通广播88.4频道合作，开办“残疾人之声”广播节目；在“掌中九江”APP开办“残联之声”专栏；与九江日报、浔阳晚报、九江e媒开展合作，开设专栏专版。各项举措有效扩大了九江残疾人事业宣传覆盖面，引导广大残疾人感党恩、听党话、跟党走。10月底推动开通市残联微信公众号，让残疾人了解残联工作更加便捷。

8.2024年拨付精神残疾人、智力残疾人评定金90万元用于精神残疾人、智力残疾人鉴定工作。

（二）预算完成率（本项满分10分，自评得分7分）

2024年度我会整体支出全年预算数2,283.21万元，全年执行数1,977.82万元，预算执行率86.59%。得7分。

（三）履职完成情况（本项满分40分，自评得分40分）。

1. 数量指标（本项满分20分，得分20分）。

资助开展残疾人劳动技能教育及培训的特殊学校2个；得到扶持的辅助性就业机构安置智力、精神和重度肢体残疾人5人；得到基本康复服务的残疾人1000人；得到扶持的种养殖基地带动残疾人就业2人；走访慰问的残疾人数200人。

2. 质量指标（本项满分10分，得分10分）。

得到扶持种养殖基地合规律≥80%。

3. 时效指标（本项满分10分，得分10分）。

项目完成及时率≥，基本达到了年初设定的年度绩效目标。

（四）履职效果情况（本项满分40分，自评得分35分）。

社会效益指标（本项满分40分，得分35分）。

残疾人康复水平有所提高，农村残疾人种养殖的残疾人家庭收入有所提高；残疾人家庭压力有所改善；残疾人生活条件有所改善。均达到了年初设定的年度绩效目标。

（五）社会满意度（本项满分10分，得分9.17分）。

残疾学生及学员对特殊教育学校开展劳动技能教育及培训的满意度100%。达到了年初设定的年度绩效目标。

在种养殖基地就业的残疾人及其家属对基地的满意度100%，达到了年初设定的年度绩效目标。残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度73.33%。

（六）整体支出绩效自评结论

综合以上绩效自评分析结果，本次绩效自评情况较真实地反映了我会整体支出方面的情况。2024年度我会整体支出绩效自评得分为91.17分，绩效自评结果为“优”，详见附件《部门整体支出绩效自评表》。我会2024年度整体支出绩效优秀 ，良好地完成了预算规划的各项工作，履行了部门各项职责，基本达到了预算所设立的主要目标。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1．预算编制有待更完整、科学、准确，资金执行率86.59%，主要原因为部分项目未实施。

2．绩效管理基础工作薄弱，相关绩效管理制度尚在完善中。绩效目标制定未完全按照资金文中的绩效目标分解、细化设置绩效指标。部门整体绩效目标不够系统，总体目标凝练不足，年度目标、项目目标与总体目标关联度不够。

（二）改进的方向和具体措施。

1．加强项目支出预算管理、提高预算编制质量、优化预算资源配置，不断完善预算评审机制，重点审核项目及其预算，提高资金执行率。

2．建立健全部门预算绩效管理机制，提升部门绩效管理水平，将绩效理念融入预算编制、执行的全过程。

3．加大绩效培训力度，在采取集中培训、多媒体宣传等传统培训方式的基础上，可选派绩效管理专家顾问全年、全过程地深入科室、单位，用以干带训的方式，在“面对面”“手把手”的互动中将绩效理念、业务知识和实践技能传递给每个参与人员。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

作为全过程预算绩效管理的落脚点，我会将及时把本次绩效评价结果转送预算管理人员、专项业务管理人员阅读，以便今后不断改进各项工作，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。本绩效报告将向九江市财政局报送，拟公开于九江市残疾人联合会网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

九江市残疾人联合会

二〇二五年三月十七日