九江市残疾人联合会

九江市残疾人劳动就业服务中心2020年度单位决算

目    录

第一部分  九江市残疾人劳动就业服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市残疾人劳动就业服务中心概况

一、单位主要职能

单位职责：对全市残疾人开展残疾人劳动力资源和社会用工需求调查，组织实施分散按比例安排残疾人就业工作；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业指导、职业介绍等就业服务项目；组织残疾人职业技能培训和职业素质教育；实施残疾人就业保障金的征收和管理等事务性工作；开展全市盲人按摩学术交流宣传和实用性科研工作；承办市残疾人联合会交办的其他工作。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共2个，即：九江市残疾人劳动就业服务中心、九江市残疾人康复服务中心。

本单位2020年年末实有人数27人，其中在职人员22人，退休人员5人。

第二部分  2020年度单位决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计1960.6万元，其中年初结转和结余1551.64万元，较2019年减少495.81万元，下降20.18%；本年收入合计408.96万元，较2019年减少1464.15万元，下降78.17%，主要原因是：残保金预算收入改为机关填列。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入368.52万元，占90.11%；上级补助收入5.5万元，占1.34%；事业收入20万元，占4.89%；其他收入14.94万元，占3.65%。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计1960.6万元，其中本年支出合计1262.18万元，较2019年增加490.79万元，上升63.62%，主要原因是：项目支出增加，残疾人康复中心专项设备款支付；年末结转和结余698.42万元，较2019年减少986.6万元，下降58.55%，主要原因是：项目支出增加，残疾人康复中心专项设备款支付。

本年支出的具体构成为：基本支出384.04万元，占30.43%；项目支出878.13万元，占69.57%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1920.16万元，决算数为1249.70万元，完成年初预算的65.08%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为1883.06万元，决算数为1227.89万元，完成年初预算的65.2%，主要原因是：残保金为先收后支的拨款方式，多为当年年底收到资金，而项目多为跨年度审核项目，故有部分资金结余。

（二）卫生健康支出年初预算数为15.57万元，决算数为41.68万元，完成年初预算的94.28%，原因为增资晋级年底指标年底到，未来得及拨付。

（三）住房保障支出年初预算数为18.23万元，决算数为19.6万元，完成年初预算的107.52%，原因为年中预算追加。

（四）其他支出年初预算数为3.74万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：项目未验收，暂未拨付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出371.57万元，其中：

（一）工资福利支出349.31万元，较2019年增加131.01万元，上升60%，主要原因是：奖金发放增加。

（二）商品和服务支出14.85万元，较2019年减少2.05万元，下降12.13%，主要原因是：压缩公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出7.41万元，较2019年增加7.14万元，主要原因是：退休人员增加，退休人员奖励金增加。

（四）资本性支出0万元，较2019年无变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出14.85万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年机关运行经费支出减少2.05万元，下降12.13%，主要原因是：压缩公用经费开支。 

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是残疾人流动辅助器具车。

九、预算绩效情况说明

本单位无专项。

第四部分  名词解释

1、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维 修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。 

2、机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、政府性基金：指各级人民政府及其所属单位根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

5、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

6、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

7、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

8、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

9、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、绩效预算。绩效预算是指将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用、绩效问责等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的的管理活动，它是以支出结果为导向的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。