九江市残疾人联合会
九江市残疾人劳动就业服务中心单位2021年度决算
九江市残疾人劳动就业服务中心单位2021年度决算
目 录
第一部分 九江市残疾人劳动就业服务中心单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市残疾人劳动就业服务中心单位概况
一、单位主要职能
对全市残疾人开展残疾人劳动力资源和社会用工需求调查,组织实施分散按比例安排残疾人就业工作;开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业指导、职业介绍等就业服务项目;组织残疾人职业技能培训和职业素质教育;实施残疾人就业保障金的征收和管理等事务性工作;开展全市盲人按摩学术交流宣传和实用性科研工作;承办市残疾人联合会交办的其他工作。
二、单位基本情况
本单位设立2个内设机构,分别是九江市残疾人劳动就业服务中心、九江市残疾人康复服务中心。
本单位2021年年末实有人数27人,其中在职人员20人,退休人员7人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)。
第二部分 2021年度单位决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位:九江市残疾人劳动就业服务中心 |
2021年度 |
金额单位:万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
822.61 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
4.24 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
802.30 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
15.07 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
17.58 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
826.85 |
本年支出合计 |
58 |
834.95 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
13.20 |
年末结转和结余 |
60 |
5.11 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
840.05 |
总计 |
62 |
840.05 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
编制单位:九江市残疾人劳动就业服务中心 |
2021年度 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
826.85 |
822.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.24 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
794.20 |
789.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.24 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.73 |
34.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.44 |
23.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
759.47 |
755.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.24 | ||
|
2081104 |
残疾人康复 |
457.71 |
457.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
301.76 |
297.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.24 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.56 |
11.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.58 |
17.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.58 |
17.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.58 |
17.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
编制单位:九江市残疾人劳动就业服务中心 |
2021年度 |
金额单位:万元 | |||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
834.95 |
373.45 |
461.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
802.30 |
340.80 |
461.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.73 |
34.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.44 |
23.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
767.57 |
306.07 |
461.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081104 |
残疾人康复 |
457.71 |
0.00 |
457.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
3.79 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
306.07 |
306.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.56 |
11.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.58 |
17.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.58 |
17.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.58 |
17.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
编制单位:九江市残疾人劳动就业服务中心 |
2021年度 |
金额单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
822.61 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
793.75 |
793.75 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
17.58 |
17.58 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
822.61 |
本年支出合计 |
59 |
826.40 |
826.40 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
3.79 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
3.79 |
61 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
826.40 |
总计 |
64 |
826.40 |
826.40 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
编制单位:九江市残疾人劳动就业服务中心 |
2021年度 |
金额单位:万元 | ||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
826.40 |
364.90 |
461.50 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
793.75 |
332.25 |
461.50 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.73 |
34.73 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.29 |
11.29 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.44 |
23.44 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
759.02 |
297.52 |
461.50 | ||
|
2081104 |
残疾人康复 |
457.71 |
0.00 |
457.71 | ||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
3.79 |
0.00 |
3.79 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
297.52 |
297.52 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.07 |
15.07 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.07 |
15.07 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.16 |
0.16 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.56 |
11.56 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.35 |
3.35 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.58 |
17.58 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.58 |
17.58 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.58 |
17.58 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
编制单位:九江市残疾人劳动就业服务中心 |
2021年度 |
金额单位:万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
336.60 |
302 |
商品和服务支出 |
23.58 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
71.55 |
30201 |
办公费 |
7.39 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
24.41 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
116.62 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.20 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.70 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.63 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.40 |
30207 |
邮电费 |
0.26 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.40 |
30208 |
取暖费 |
1.30 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.27 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.68 |
30211 |
差旅费 |
2.52 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
51.24 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.27 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.23 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.72 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.30 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.10 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.10 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
4.42 |
30229 |
福利费 |
6.30 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.59 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
341.32 |
公用支出合计 |
23.58 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
|
公开07表 | |||
|
编制单位:九江市残疾人劳动就业服务中心 |
2021年度 |
金额单位:万元 | |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
||
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
||
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
||
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
||
|
3.公务接待费 |
6 |
||
|
(1)国内接待费 |
7 |
- |
|
|
其中:外事接待费 |
8 |
- |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
- |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
- |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
- |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
- |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
- |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
- |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
- |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
- |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
- |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
- |
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 说明:当此表数据为零时,即本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。 | |||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
编制单位:九江市残疾人劳动就业服务中心 |
2021年度 |
金额单位:万元 | |||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
说明:当此表数据为零时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开09表 | ||||||
|
编制单位:九江市残疾人劳动就业服务中心 |
2021年度 |
金额单位:万元 | ||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
|
国有资产占用情况表 | ||
|
公开10表 | ||
|
编制单位:九江市残疾人劳动就业服务中心 |
2021年度 |
单位:台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
10 |
|
|
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
11 |
|
|
注:本表反映截止2021年12月31日,部门占用的国有资产情况。 | ||
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计840.05万元,其中年初结转和结余13.2万元,较2020年减少1120.55万元,下降57.15%;本年收入合计826.85万元,较2020年增加417.89万元,增长102.18%,主要原因是:……。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入822.61万元,占99.49%;其他收入4.2万元,占0.51%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计840.05万元,其中本年支出合计 万元,较2020年减少1120.55万元,下降57.15%%,主要原因是:市级残保金项目改为在机关列支,预算收入减少;年末结转和结余5.11万元,较2020年减少693.31万元,下降99.27%,主要原因是:加快结转结余资金执行进度,减少结转结余资金。本年支出的具体构成为:基本支出373.45万元,占44.73%;项目支出461.5万元,占55.27%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为826.4万元,决算数为826.4万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为793.75万元,决算数为793.75万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年底未使用完毕资金年底被收回。
(二)卫生健康支出年初预算数为15.07万元,决算数为15.07万元,完成年初预算的100%,主要原因是:使用完毕。
(三)住房保障支出年初预算数为17.58万元,决算数为17.58万元,完成年初预算的100%,主要原因是:使用完毕。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出364.9万元,其中:
(一)工资福利支出336.6万元,较2020年减少12.71万元,下降3.64%,主要原因是:人员自然退休。
(二)商品和服务支出23.58万元,较2020年增加8.73万元,增长58.79%,主要原因是:按实有人数编制公用经费,较之前收入增加。
(三)对个人和家庭补助支出4.72万元,较2020年减少2.69万元,下降36.3%,主要原因是:退休人员奖励金减少及公用经费支出缩减。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无“三公”经费预算。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位无政府采购支出。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无国有资产占用情况。
九、预算绩效情况说明
本单位无专项。
第四部分 名词解释
1、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维 修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
2、机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、政府性基金:指各级人民政府及其所属单位根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
4、政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
5、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。
6、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
7、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。
8、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
9、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
10、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
11、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14、绩效预算。绩效预算是指将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用、绩效问责等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的的管理活动,它是以支出结果为导向的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。
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