九江市残疾人联合会

九江市残疾人服务中心单位2022年度决算

目    录

第一部分  九江市残疾人服务中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  九江市残疾人服务中心单位概况

一、单位主要职责

对全市残疾人开展残疾人劳动力资源和社会用工需求调查，组织实施分散按比例安排残疾人就业工作；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业指导、职业介绍等就业服务项目；组织残疾人职业技能培训和职业素质教育；实施残疾人就业保障金的征收和管理等事务性工作；开展全市盲人按摩学术交流宣传和实用性科研工作；承办市残疾人联合会交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，即本单位九江市残疾人服务中心。

本单位2022年年末实有人数28人，其中在职人员21人，退休人员7人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）。

第二部分  2022年度单位决算表

部门决算公开表见附件

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计377.4万元，其中年初结转和结余10.85万元，较2021年减少462.65万元，下降55.1%；本年收入合计366.56万元，较2021年减少460.29万元，下降55.7%，主要原因是：之前年度残保金结余列在中心，2022年度开始未列项目预算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入362.25万元，占98.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%其他收入4.31万元，占1.2%。 

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计377.4万元，其中本年支出合计377.4万元，较2021年减少457.55万元，下降54.8%，主要原因是：市级残保金项目改为在机关列支，预算收入减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少5.11万元，下降100%，主要原因是：加快结转结余资金执行进度，减少结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出377.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为219.75万元，决算数为362.25万元，完成年初预算的164.8%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为191.62万元，决算数为332.34万元，完成年初预算的173.4%，主要原因是：事业单位绩效改革出台收入较年初预算增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为12.26万元，决算数为13.02万元，完成年初预算的106.2%，主要原因是：事业单位人员调资。

（三）住房保障支出年初预算数为15.87万元，决算数为16.89万元，完成年初预算的106.4%，主要原因是：事业单位人员调资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出362.25万元，其中：

（一）工资福利支出333.92万元，较2021年减少2.68万元，下降0.8%，主要原因是：退休人员奖金在对个人和家庭补助支出中填列。

（二）商品和服务支出14.57万元，较2021年减少9.01万元，减少38.2%，主要原因是：本年度办公经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出13.77万元，较2021年增加9.05万元，增加191.7%，主要原因是：退休人员奖金在对个人和家庭补助支出中填列。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年九江市残疾人服务中心“三公”经费全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无预算安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：无预算安排。

（三）公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是九江市残疾人服务中心所属残疾人流动辅具车实际使用费用支出在九江市残疾人联合会。公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无预算安排，全年购置公务用车0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。本单位年初预算无政府采购预算。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

   本单位无专项。

第四部分  名词解释

1、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维 修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。 

2、机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、政府性基金：指各级人民政府及其所属单位根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

5、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

6、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

7、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

8、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

9、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、绩效预算。绩效预算是指将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用、绩效问责等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的的管理活动，它是以支出结果为导向的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

第五部分  附    件